Steueroptimierung, Holdingberatung und Haftungsbeschränkung

Herzlich Willkommen bei der Stefan Penka Steuerberatungsgesellschaft mbH – Ihr Experte für Steueroptimierung, Holdingberatung und Haftungsbeschränkung!

Über uns:

Als führendes Steuerberatungsteam mit langjähriger Erfahrung sind wir darauf spezialisiert, Unternehmen durch eine gezielte Gestaltungsberatung zur Holding GmbH zu unterstützen. Unser Ziel ist es, die steuerlichen Vorteile dieser strategischen Unternehmensstruktur transparent und individuell auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen, während wir gleichzeitig die Vorteile der Haftungsbeschränkung maximieren.

Eine Holdingstruktur kann auch für kleine Unternehmen vorteilhaft sein.

Warum eine Holding GmbH?

1. Teilfreistellung bei Veräußerungsgewinnen: Beim Verkauf von Anteilen einer Tochtergesellschaft profitieren Sie von einer Teilfreistellung, wodurch nur ein bestimmter Prozentsatz der erzielten Veräußerungsgewinne steuerpflichtig ist. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der erzielten Gewinne.
2. Begünstigte Besteuerung bei bestimmten Beteiligungen: Unter Berücksichtigung der komplexen steuerlichen Landschaft können Veräußerungsgewinne aus Anteilen an anderen Kapitalgesellschaften begünstigt sein. Durch sorgfältige Planung und Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen maximieren wir Ihre Steuervorteile.
3. Verrechnung von Verlusten: Die Holdingstruktur erlaubt es, Verluste aus Veräußerungsgeschäften mit Gewinnen aus anderen Geschäften zu verrechnen. Diese Flexibilität unterstützt nicht nur eine ausgeglichene Bilanz, sondern auch eine effiziente Steuergestaltung.
4. Steueroptimierte Unternehmensverkäufe: Unsere Dienstleistungen reichen über die einfache Beratung hinaus. Wir begleiten Sie aktiv bei Unternehmensverkäufen, optimieren steuerliche Freibeträge und setzen begünstigte Besteuerungsoptionen gezielt ein.

Steuerliche Vorteile bei Gewinnausschüttungen:

1. Teilfreistellung bei Dividenden: Dividenden, die von Tochtergesellschaften an die Holding ausgeschüttet werden, unterliegen einer Teilfreistellung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie von dieser Regelung profitieren und die steuerpflichtigen Anteile minimieren können.
2. Organschaftliche Besteuerung: Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Organschaft zwischen der Holding und ihrer Tochtergesellschaft bestehen. Diese spezielle Besteuerungsform erlaubt eine konsolidierte Betrachtung von Gewinnen und Verlusten, was zu erheblichen Steuervorteilen führen kann.
3. Vermeidung der Abgeltungssteuer: Dividenden zwischen verbundenen Unternehmen unterliegen nicht der Abgeltungssteuer. Dies ermöglicht eine flexible und günstige Besteuerung im Rahmen der Körperschaftsteuer.
   Internationale Steuergestaltung:
   Holdings bieten oft Möglichkeiten zur internationalen Steuergestaltung. Durch geschickte Nutzung von Holdingstandorten mit günstigen Steuerregelungen können Unternehmen ihre globale Steuerlast minimieren.

Erb- und Schenkungssteuer:

Bei der Nachfolgeplanung kann die Bildung einer Holdingstruktur dazu beitragen, Erb- und Schenkungssteuern zu optimieren. Die Übertragung von Anteilen an Tochtergesellschaften kann durch steuerliche Begünstigungen erleichtert werden.

Haftungsbeschränkung:

1. Vermögensschutz: Die Holdingstruktur bietet einen effektiven Schutz des Vermögens der Muttergesellschaft vor möglichen Risiken und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaften.
2. Risikostreuung: Durch die organisatorische Trennung der Tochtergesellschaften innerhalb der Holdingstruktur können Risiken besser gestreut und auf einzelne Unternehmensbereiche begrenzt werden.

Fazit:

Die Gründung einer Holding GmbH erfordert eine sorgfältige Analyse der individuellen Unternehmensstruktur und Ziele. Eine umfassende Gestaltungsberatung ist entscheidend, um die steuerlichen Vorteile optimal zu nutzen und rechtliche Fallstricke zu vermeiden.

Die steuerlichen Vorteile einer Holding GmbH bei einem Anteilsverkauf und Gewinnausschüttungen liegen vor allem in der Teilfreistellung von Veräußerungsgewinnen und Dividenden.

Warum die Kanzlei Penka?

• Erfahrenes Team: Unsere Experten verfügen über tiefgehendes Know-how in der Steuerberatung, Holdingberatung und Haftungsbeschränkung.
• Individuelle Lösungen: Wir verstehen Ihre spezifischen Bedürfnisse und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, um Ihre Ziele zu erreichen.
• Transparente Beratung: Bei uns erhalten Sie nicht nur Ratschläge, sondern eine klare und verständliche Beratung, um fundierte Entscheidungen für Ihre Unternehmensstruktur zu treffen.

Entdecken Sie die umfassenden steuerlichen Vorteile und die Haftungsbeschränkung einer Holdingstruktur mit dem Team der Kanzlei Penka. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch. Gemeinsam entwickeln wir die optimale Strategie für Ihren nachhaltigen Erfolg.

Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten!
Ihr Steuerberatungsteam der Stefan Penka Steuerberatungsgesellschaft mbH